info Empenho
Número
14060003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
14/06/2017
Valor
R$ 650,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
RECARGAS DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DAS IMPRESSORAS DO TESOUREIRO, GABINETE DO SECRETARIO E COORD. DE ARRECADACAO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06140045/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.780.502/0001-88
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA DE TONER HP 36A | R$ 35,00 | 6,000000 | R$ 210,00 |
| 2 | RECARGA DE TONER HP 05A | R$ 50,00 | 2,000000 | R$ 100,00 |
| 3 | RECARGA EM TONER SAMSUNG 150G | R$ 85,00 | 4,000000 | R$ 340,00 |
| Total | R$ 650,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5854
Data: 20/06/2017
Valor: R$ 650,00
Descrição / Justificativa: RECARGAS DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DAS IMPRESSORAS DO TESOUREIRO, GABINETE DO SECRETARIO E COORD. DE ARRECADACAO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06140045/2017
| Número: 045 | Data Emissão: 20/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: SYILBXQM | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECARGAS DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DAS IMPRESSORAS DO TESOUREIRO, GABINETE DO SECRETARIO E COORD. DE ARRECADACAO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06140045/2017 | 18/07/2017 | 18070007 | R$ 650,00 | |
| Total | R$ 650,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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