info Empenho
Número
14050089/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/05/2020
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, ENFRENTAMENTO AO COVID 19
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5309
Data: 20/05/2020
Valor: R$ 28.552,05
Descrição / Justificativa: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, ENFRENTAMENTO AO COVID 19
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.552,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.552,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 28.552,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 29/05/2020 | 29050131 | R$ 28.552,05 | |
| Total | R$ 28.552,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 20/05/2020 | 20050032 | R$ 51.447,95 |
| Total | R$ 51.447,95 | ||
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