info Empenho
Número
14040037/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/04/2016
Valor
R$ 1.619,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.255.787/0001-91
library_books Licitação
Número
PP153/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
03/09/2015
Valor Estimado
R$ 349.221,00
Valor Total
R$ 277.235,00
assignment Contrato
Número
1532015-2
Data Assinatura
04/02/2016
Vigência
04/02/2016 - 04/02/2017
Valor Total
R$ 65.435,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXADOR P/ MAMÓGRAFO 38L | R$ 155,25 | 4,000000 | R$ 621,00 |
| 2 | REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RX DE MAMOGRAFIA P/ 38 LITROS | R$ 249,55 | 4,000000 | R$ 998,20 |
| Total | R$ 1.619,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10320
Data: 09/06/2016
Valor: R$ 1.619,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 289931 | Data Emissão: 09/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 1.619,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1653354124 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.619,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 333160075446965 | Chave Acesso: 33160633255787000191550050002899311813082231 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIXADOR P/ MAMÓGRAFO 38L | GALAO | 4.0000 | R$ 155,25 | R$ 621,00 |
| 002 | REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RX DE MAMOGRAFIA P/ 38 LITROS | GALAO | 4.0000 | R$ 249,55 | R$ 998,20 |
Total Geral: R$ 1.619,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/07/2016 | 22070052 | R$ 1.619,20 | |
| Total | R$ 1.619,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})