info Empenho
Número
14040025/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
14/04/2023
Valor
R$ 415,17
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas com aquisições de Carimbos automáticos destinados a atender às necessidades dos órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE22016-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.088.055/0001-68
library_books Licitação
Número
PE22016-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/08/2022
Data Publicação
20/05/2022
Valor Estimado
R$ 82.165,77
Valor Total
R$ 77.666,59
assignment Contrato
Número
25/2023-SEPLAG
Data Assinatura
14/04/2023
Vigência
14/04/2023 - 14/04/2024
Valor Total
R$ 3.140,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 MM X 30 MM. | R$ 66,67 | 1,000000 | R$ 66,67 |
| 2 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 MM X 26 MM. | R$ 66,67 | 2,000000 | R$ 133,34 |
| 3 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, QUADRADO, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM X 40MM. | R$ 53,79 | 4,000000 | R$ 215,16 |
| Total | R$ 415,17 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6398
Data: 09/05/2023
Valor: R$ 415,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas com aquisições de Carimbos automáticos destinados a atender às necessidades dos órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE22016-SEPLAG.
| Número: 10966 | Data Emissão: 09/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 415,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 415,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 15023001667946 | Chave Acesso: 50230501088055000168550010000109661883136451 | Chave Verific: 5023 0501 0880 5500 0168 5500 1000 0109 6618 8313 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 MM X 26 MM. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 66,67 | R$ 133,34 |
| 002 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 MM X 30 MM. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 66,67 | R$ 66,67 |
| 003 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, QUADRADO, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM X 40MM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 53,79 | R$ 215,16 |
Total Geral: R$ 415,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas com aquisições de Carimbos automáticos destinados a atender às necessidades dos órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE22016-SEPLAG. | 07/06/2023 | 07060039 | R$ 415,17 | |
| Total | R$ 415,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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