info Empenho
Número
14040017/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/04/2023
Valor
R$ 490.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - FOPAG
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 E O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 490.000,00 | 1,000000 | R$ 490.000,00 |
| Total | R$ 490.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5336 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 E O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 20/04/2023 | R$ 477.014,14 | ||
| Total | R$ 477.014,14 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 E O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 03/05/2023 | 03050049 | R$ 477.014,14 | |
| Total | R$ 477.014,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 20/04/2023 | 20040024 | R$ 12.985,86 |
| Total | R$ 12.985,86 | ||
}})
}})
}})
}})
}})