info Empenho
Número
14040004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
14/04/2023
Valor
R$ 16.185,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material químico ( POLÍMERO ANIÔNICO EM PÓ) destinado ao SAAE de Sobral
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.406.359/0001-75
library_books Licitação
Número
PE 22001-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/06/2022
Data Publicação
18/02/2022
Valor Estimado
R$ 940.695,00
Valor Total
R$ 590.549,25
assignment Contrato
Número
053/2022
Data Assinatura
30/06/2022
Vigência
30/06/2022 - 29/06/2023
Valor Total
R$ 495.456,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polímero Anionico em Pó | R$ 21,58 | 750,000000 | R$ 16.185,00 |
| Total | R$ 16.185,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5941
Data: 12/05/2023
Valor: R$ 16.185,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material químico ( POLÍMERO ANIÔNICO EM PÓ) destinado ao SAAE de Sobral
| Número: 41634 | Data Emissão: 18/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 16.185,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.185,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135230586357514 | Chave Acesso: 35230408406359000175550010000416341202304185 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Polímero Anionico em Pó | KILOGRAMA | 750.0000 | R$ 21,58 | R$ 16.185,00 |
Total Geral: R$ 16.185,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material químico ( POLÍMERO ANIÔNICO EM PÓ) destinado ao SAAE de Sobral | 17/05/2023 | 17050008 | R$ 16.185,00 | |
| Total | R$ 16.185,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
