info Empenho
Número
14030017/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2017
Valor
R$ 891,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 2 HD'S EXTERNO DE 1TB 5400 RPM USB 3.0 E 1 ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS, DESTINADOS A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AMPLIACAO DA REDE WIRELESS DO ANEXO DA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTEADOR WIRELESS 300MBPS | R$ 103,00 | 1,000000 | R$ 103,00 |
| 2 | HD EXTERNO 1TB 5400 RPM USB 3.0 | R$ 394,00 | 2,000000 | R$ 788,00 |
| Total | R$ 891,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2696
Data: 07/04/2017
Valor: R$ 891,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 2 HD'S EXTERNO DE 1TB 5400 RPM USB 3.0 E 1 ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS, DESTINADOS A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AMPLIACAO DA REDE WIRELESS DO ANEXO DA SECRETARIA.
| Número: 86093 | Data Emissão: 07/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 891,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 891,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170019891204 | Chave Acesso: 23170403611443000107550010000860930000860932 | Chave Verific: 3-1704-03.611.443/0001-07-55-001-000.086.093-000.0 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 891,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 2 HD'S EXTERNO DE 1TB 5400 RPM USB 3.0 E 1 ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS, DESTINADOS A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AMPLIACAO DA REDE WIRELESS DO ANEXO DA SECRETARIA. | 08/05/2017 | 08050004 | R$ 891,00 | |
| Total | R$ 891,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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