info Empenho
Número
14030014/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2017
Valor
R$ 1.680,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.200.508/0001-33
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC DE ADESIVOS 50 X 30 4 X O COR ADESIVO BRANCO LEITOSO | R$ 16,80 | 100,000000 | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 1.680,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2899
Data: 29/03/2017
Valor: R$ 1.680,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 5253 | Data Emissão: 29/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 1.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1892 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: z9zt2ewe | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.680,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 21/08/2017 | 21080164 | R$ 1.680,00 | |
| Total | R$ 1.680,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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