info Empenho
Número
14030009/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2017
Valor
R$ 1.495,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE FONTES ATX 20/24 PINOS 250W, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SEMAFOROS DESTE MUNICIPIO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTE ATX 20/24 PINOS 250W | R$ 74,79 | 20,000000 | R$ 1.495,80 |
| Total | R$ 1.495,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE FONTES ATX 20/24 PINOS 250W, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SEMAFOROS DESTE MUNICIPIO | 29/03/2017 | 85653 | R$ 1.495,80 | |
| Total | R$ 1.495,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE FONTES ATX 20/24 PINOS 250W, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SEMAFOROS DESTE MUNICIPIO | 08/05/2017 | 08050005 | R$ 1.495,80 | |
| Total | R$ 1.495,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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