info Empenho
Número
14030005/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2022
Valor
R$ 15.248,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 037/2022-AMA E LICITAÇÃO PE208/21-AMA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.076.766/0001-00
library_books Licitação
Número
PE208/21-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2022
Data Publicação
07/12/2021
Valor Estimado
R$ 149.391,20
Valor Total
R$ 78.511,50
assignment Contrato
Número
037/2022-AMA
Data Assinatura
14/03/2022
Vigência
14/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 30.496,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M. | R$ 5,62 | 150,000000 | R$ 843,00 |
| 2 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO. | R$ 1,25 | 100,000000 | R$ 125,00 |
| 3 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V. | R$ 6,99 | 1.000,000000 | R$ 6.990,00 |
| 4 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V. | R$ 7,29 | 1.000,000000 | R$ 7.290,00 |
| Total | R$ 15.248,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6397 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 037/2022-AMA E LICITAÇÃO PE208/21-AMA E SEUS ANEXOS. | 02/05/2022 | 1683 | R$ 15.248,00 | |
| Total | R$ 15.248,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 037/2022-AMA E LICITAÇÃO PE208/21-AMA E SEUS ANEXOS. | 15/06/2022 | 15060123 | R$ 15.248,00 | |
| Total | R$ 15.248,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
