info Empenho
Número
14030002/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2017
Valor
R$ 77.665,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.484.373/0001-24
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201402
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 303.480,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETASONA DIPIRONATO 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 200 DOSES | R$ 16,90 | 2.000,000000 | R$ 33.800,00 |
| 2 | CEFALEXINA 500MG | R$ 0,33 | 120.000,000000 | R$ 39.600,00 |
| 3 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | R$ 0,98 | 4.000,000000 | R$ 3.920,00 |
| 4 | DOXAZOSINA MESILATO 2MG | R$ 0,23 | 1.500,000000 | R$ 345,00 |
| Total | R$ 77.665,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6486
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 73.711,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 5566 | Data Emissão: 10/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 73.711,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1750114815 | Desconto: $ 7.412,09 | Valor Líquido: R$ 73.711,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170024723360 | Chave Acesso: 26170507484373000124550010000556601000556607 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6952
Data: 12/06/2017
Valor: R$ 3.944,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 56868 | Data Emissão: 12/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 3.944,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1764097467 | Desconto: $ 7,42 | Valor Líquido: R$ 3.944,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170031300238 | Chave Acesso: 26170607484373000124550010000568681000568688 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 77.655,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080060 | R$ 3.944,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080009 | R$ 73.711,20 | |
| Total | R$ 77.655,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 9,80 |
| Total | R$ 9,80 | |
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