info Empenho
Número
14020057/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 6.481,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PP078/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/01/2018
Data Publicação
14/12/2017
Valor Estimado
R$ 58.652,12
Valor Total
R$ 47.696,00
assignment Contrato
Número
06/2018 SEDHAS
Data Assinatura
16/03/2018
Vigência
16/03/2018 - 16/03/2019
Valor Total
R$ 47.696,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA DE TONER SANSUNG D111 | R$ 34,00 | 9,000000 | R$ 306,00 |
| 2 | RECARGA PARA TONER SAMSUNG D203 | R$ 124,00 | 10,000000 | R$ 1.240,00 |
| 3 | RECARGA PARA TONER BROTHER DCP620 | R$ 125,00 | 8,000000 | R$ 1.000,00 |
| 4 | RECARGA DE TONER HP 131 BLACK | R$ 125,00 | 8,000000 | R$ 1.000,00 |
| 5 | RECARGA DE TONER HP 131 MAGENTA | R$ 125,00 | 5,000000 | R$ 625,00 |
| 6 | RECARGA DE TONER HP 131 YELLON | R$ 126,00 | 5,000000 | R$ 630,00 |
| 7 | RECARGA DE TONER HP 131 CYAN | R$ 125,00 | 5,000000 | R$ 625,00 |
| 8 | RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO | R$ 10,00 | 8,000000 | R$ 80,00 |
| 9 | RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLOR | R$ 10,00 | 6,000000 | R$ 60,00 |
| 10 | RECARGA DE TONER BROTHER DCP 1060 | R$ 61,00 | 15,000000 | R$ 915,00 |
| Total | R$ 6.481,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 08/03/2019 | 1559 | R$ 2.546,00 | |
| 2040 | SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 08/03/2019 | 1558 | R$ 3.935,00 | |
| Total | R$ 6.481,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 02/04/2019 | 02040004 | R$ 2.546,00 | |
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 02/04/2019 | 02040003 | R$ 3.935,00 | |
| Total | R$ 6.481,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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