info Empenho
Número
14020033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2022
Valor
R$ 86.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0039/2022-SMS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 08/02/2023
Valor Total
R$ 354.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 1.240.000,000000 | R$ 86.800,00 |
| Total | R$ 86.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5019
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 11.701,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 13380 | Data Emissão: 28/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 11.701,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.701,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220028261217 | Chave Acesso: 26220327600270000190550010000133801055794847 | Chave Verific: 26220327600270000190550010000133801055794847 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 167160.0000 | R$ 0,07 | R$ 11.701,20 |
Cód. Liquidação: 6763
Data: 16/05/2022
Valor: R$ 24.154,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 14301 | Data Emissão: 03/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 24.154,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.154,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220039833176 | Chave Acesso: 26220527600270000190550010000143011119896236 | Chave Verific: 26220527600270000190550010000143011119896236 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 345060.0000 | R$ 0,07 | R$ 24.154,20 |
Cód. Liquidação: 6764
Data: 16/05/2022
Valor: R$ 6.795,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 14272 | Data Emissão: 03/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 6.795,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.795,60 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220039636179 | Chave Acesso: 26220527600270000190550010000142721485767980 | Chave Verific: 26220527600270000190550010000142721485767980 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 97080.0000 | R$ 0,07 | R$ 6.795,60 |
Cód. Liquidação: 7143
Data: 24/05/2022
Valor: R$ 14.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 14791 | Data Emissão: 17/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 14.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.000,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220044498273 | Chave Acesso: 26220527600270000190550010000147911934371150 | Chave Verific: 26220527600270000190550010000147911934371150 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 200000.0000 | R$ 0,07 | R$ 14.000,00 |
Cód. Liquidação: 9765
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 10.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 15564 | Data Emissão: 14/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 10.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.500,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220053741584 | Chave Acesso: 26220627600270000190550010000155641193340377 | Chave Verific: 26220627600270000190550010000155641193340377 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 150000.0000 | R$ 0,07 | R$ 10.500,00 |
Cód. Liquidação: 10123
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 5.846,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 15962 | Data Emissão: 27/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 5.846,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.846,40 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220057523202 | Chave Acesso: 26220627600270000190550010000159621922596176 | Chave Verific: 26220627600270000190550010000159621922596176 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 83520.0000 | R$ 0,07 | R$ 5.846,40 |
Cód. Liquidação: 12176
Data: 03/08/2022
Valor: R$ 7.854,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 16431 | Data Emissão: 21/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 7.854,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.854,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220065975969 | Chave Acesso: 26220727600270000190550010000164311332637057 | Chave Verific: 26220727600270000190550010000164311332637057 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 112200.0000 | R$ 0,07 | R$ 7.854,00 |
Cód. Liquidação: 12219
Data: 22/07/2022
Valor: R$ 3.498,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 16361 | Data Emissão: 15/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 3.498,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.498,60 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220064072192 | Chave Acesso: 26220727600270000190550010000163611049171674 | Chave Verific: 26220727600270000190550010000163611049171674 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 49980.0000 | R$ 0,07 | R$ 3.498,60 |
Cód. Liquidação: 12220
Data: 14/07/2022
Valor: R$ 2.448,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 16319 | Data Emissão: 14/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 2.448,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.448,60 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220063604368 | Chave Acesso: 26220727600270000190550010000163191120191667 | Chave Verific: 26220727600270000190550010000163191120191667 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 34980.0000 | R$ 0,07 | R$ 2.448,60 |
Total Geral: R$ 86.798,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/09/2022 | 29090038 | R$ 7.854,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2022 | 21090112 | R$ 3.498,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2022 | 21090111 | R$ 2.448,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2022 | 31080072 | R$ 5.846,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/07/2022 | 28070086 | R$ 10.500,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/07/2022 | 08070226 | R$ 14.000,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060094 | R$ 24.154,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060093 | R$ 6.795,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/05/2022 | 26050075 | R$ 11.701,20 | |
| Total | R$ 86.798,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 05/08/2022 | 05080010 | R$ 1,40 |
| Total | R$ 1,40 | ||
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