info Empenho
Número
14020033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2022
Valor
R$ 86.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0039/2022-SMS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 08/02/2023
Valor Total
R$ 354.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 1.240.000,000000 | R$ 86.800,00 |
| Total | R$ 86.800,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5019 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/04/2022 | 13380 | R$ 11.701,20 | |
| 6763 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/05/2022 | 14301 | R$ 24.154,20 | |
| 6764 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/05/2022 | 14272 | R$ 6.795,60 | |
| 7143 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2022 | 14791 | R$ 14.000,00 | |
| 9765 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2022 | 15564 | R$ 10.500,00 | |
| 10123 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2022 | 15962 | R$ 5.846,40 | |
| 12176 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2022 | 16431 | R$ 7.854,00 | |
| 12219 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/07/2022 | 16361 | R$ 3.498,60 | |
| 12220 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/07/2022 | 16319 | R$ 2.448,60 | |
| Total | R$ 86.798,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/09/2022 | 29090038 | R$ 7.854,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2022 | 21090112 | R$ 3.498,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2022 | 21090111 | R$ 2.448,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2022 | 31080072 | R$ 5.846,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/07/2022 | 28070086 | R$ 10.500,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/07/2022 | 08070226 | R$ 14.000,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060094 | R$ 24.154,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060093 | R$ 6.795,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/05/2022 | 26050075 | R$ 11.701,20 | |
| Total | R$ 86.798,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 05/08/2022 | 05080010 | R$ 1,40 |
| Total | R$ 1,40 | ||
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