info Empenho
Número
14020018/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 187,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.169.492/0001-50
library_books Licitação
Número
PE157/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2019
Data Publicação
03/10/2018
Valor Estimado
R$ 3.578.470,00
Valor Total
R$ 3.578.470,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DE SOJA REFINADO (EMBALAGEM PLASTICA DE 900ML CX. COM 20 UND) | R$ 3,75 | 50,000000 | R$ 187,50 |
| Total | R$ 187,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1269
Data: 22/02/2019
Valor: R$ 187,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
| Número: 2092 | Data Emissão: 20/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 187,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190011328189 | Chave Acesso: 23190220169492000150550010000020921000020927 | Chave Verific: 23-1902-20.169.492/0001-50-55-001-000.002.092-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO DE SOJA REFINADO (EMBALAGEM PLASTICA DE 900ML CX. COM 20 UND) | GRF | 50.0000 | R$ 3,75 | R$ 187,50 |
Total Geral: R$ 187,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 25/02/2019 | 25020008 | R$ 187,50 | |
| Total | R$ 187,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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