info Empenho
Número
14020017/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2017
Valor
R$ 2.224,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201611
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
07/02/2017 - 06/02/2018
Valor Total
R$ 36.188,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML | R$ 1,11 | 2.000,000000 | R$ 2.224,00 |
| Total | R$ 2.224,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1280
Data: 06/03/2017
Valor: R$ 555,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 42485 | Data Emissão: 06/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 555,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 555,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170012889949 | Chave Acesso: 23170309423609000148550010000424851000424851 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3998
Data: 08/05/2017
Valor: R$ 1.665,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 43611 | Data Emissão: 08/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.665,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.665,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317002593230 | Chave Acesso: 23170509423609000148550010000436111000436115 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.220,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 07/06/2017 | 07060124 | R$ 1.665,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05/04/2017 | 05040087 | R$ 555,00 | |
| Total | R$ 2.220,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 4,00 |
| Total | R$ 4,00 | |
}})
}})
}})
}})
}})