info Empenho
Número
14020014/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2017
Valor
R$ 2.640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201624
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 15.780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS, FRASCO C/20ML | R$ 0,88 | 3.000,000000 | R$ 2.640,00 |
| Total | R$ 2.640,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1715
Data: 10/03/2017
Valor: R$ 704,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 12782 | Data Emissão: 10/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 704,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 704,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317001391744 | Chave Acesso: 23170305675713000179550010000127821000127829 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4776
Data: 23/05/2017
Valor: R$ 1.936,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 13476 | Data Emissão: 23/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.936,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.936,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170029312429 | Chave Acesso: 23170505675713000179550010000134761000134769 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.640,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060217 | R$ 1.936,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/03/2017 | 29030137 | R$ 704,00 | |
| Total | R$ 2.640,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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