info Empenho
Número
14020013/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2017
Valor
R$ 14.673,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201615
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
07/02/2017 - 06/02/2018
Valor Total
R$ 336.574,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TINIDAZOL 500MG R$ 0,76 10.000,000000 R$ 7.675,00
2 VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320/12,5MG R$ 1,18 1.000,000000 R$ 1.180,00
3 FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS R$ 26,90 20,000000 R$ 538,00
4 CLOPIDOGREL 0,75MG R$ 0,53 8.000,000000 R$ 4.280,00
5 VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5MG R$ 1,00 1.000,000000 R$ 1.000,00
Total R$ 14.673,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2081
Data: 16/03/2017
Valor: R$ 10.371,20
Descrição / Justificativa:
Número: 6816 Data Emissão: 16/03/2017 Doc. Ref.: 201703 Valor Bruto: R$ 10.371,20
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.371,20
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2017 N° do CGF do Emitente: 2072297 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170015121822 Chave Acesso: 23170306053353000136550010000068161000068160 Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 2099
Data: 20/03/2017
Valor: R$ 4.269,30
Descrição / Justificativa:
Número: 6825 Data Emissão: 20/03/2017 Doc. Ref.: 201703 Valor Bruto: R$ 4.269,30
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.269,30
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2017 N° do CGF do Emitente: 2072297 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170015912667 Chave Acesso: 23170306053353000136550010000068251000068259 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 14.640,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 19/04/2017 19040016   R$ 4.269,30
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/04/2017 13040008   R$ 10.371,20
Total R$ 14.640,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 23/11/2017 23110015 R$ 32,50
Total R$ 32,50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR