info Empenho
Número
14020013/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2017
Valor
R$ 14.673,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201615
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
07/02/2017 - 06/02/2018
Valor Total
R$ 336.574,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINIDAZOL 500MG | R$ 0,76 | 10.000,000000 | R$ 7.675,00 |
| 2 | VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320/12,5MG | R$ 1,18 | 1.000,000000 | R$ 1.180,00 |
| 3 | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | R$ 26,90 | 20,000000 | R$ 538,00 |
| 4 | CLOPIDOGREL 0,75MG | R$ 0,53 | 8.000,000000 | R$ 4.280,00 |
| 5 | VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5MG | R$ 1,00 | 1.000,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 14.673,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2081
Data: 16/03/2017
Valor: R$ 10.371,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 6816 | Data Emissão: 16/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 10.371,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.371,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170015121822 | Chave Acesso: 23170306053353000136550010000068161000068160 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2099
Data: 20/03/2017
Valor: R$ 4.269,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 6825 | Data Emissão: 20/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 4.269,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.269,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170015912667 | Chave Acesso: 23170306053353000136550010000068251000068259 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.640,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/04/2017 | 19040016 | R$ 4.269,30 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2017 | 13040008 | R$ 10.371,20 | |
| Total | R$ 14.640,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110015 | R$ 32,50 |
| Total | R$ 32,50 | ||
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