info Empenho
Número
14020012/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2017
Valor
R$ 5.136,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
75.014.167/0001-00
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201633
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 13.696,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. ORAL 100ML | R$ 8,56 | 600,000000 | R$ 5.136,00 |
| Total | R$ 5.136,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8373
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 1.712,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 152410 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.712,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.712,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170074341652 | Chave Acesso: 41170575014167000100550010001524101185223830 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 8374
Data: 13/07/2017
Valor: R$ 3.424,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 153394 | Data Emissão: 13/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 3.424,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1777979082 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.424,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170111684451 | Chave Acesso: 41170775014167000100550010001533941221925280 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 5.136,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100032 | R$ 3.424,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100031 | R$ 1.712,00 | |
| Total | R$ 5.136,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
