info Empenho
Número
14020003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
14/02/2023
Valor
R$ 9.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para reposição do almoxarifado do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE 202/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2022
Data Publicação
09/12/2021
Valor Estimado
R$ 257.222,50
Valor Total
R$ 132.760,50
assignment Contrato
Número
020/2022
Data Assinatura
03/03/2022
Vigência
03/03/2022 - 02/03/2023
Valor Total
R$ 21.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo PVC soldavel rígido 40 mm | R$ 12,50 | 460,000000 | R$ 5.750,00 |
| 2 | Tubo PVC rígido soldavel de 32mm | R$ 7,50 | 480,000000 | R$ 3.600,00 |
| Total | R$ 9.350,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para reposição do almoxarifado do SAAE de Sobral. | 01/03/2023 | 3399 | R$ 9.350,00 | |
| Total | R$ 9.350,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para reposição do almoxarifado do SAAE de Sobral. NF 3399 | 09/03/2023 | 09030011 | R$ 9.350,00 | |
| Total | R$ 9.350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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