info Empenho
Número
14020002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2023
Valor
R$ 9.671,76
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição material de construção (areia grossa) para atender as demandas do SAAE de Sobral
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE 22012-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/09/2022
Data Publicação
12/08/2022
Valor Estimado
R$ 105.775,95
Valor Total
R$ 45.595,44
assignment Contrato
Número
088/2022
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
05/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 45.595,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia grossa | R$ 38,38 | 252,000000 | R$ 9.671,76 |
| Total | R$ 9.671,76 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1601
Data: 15/02/2023
Valor: R$ 9.671,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição material de construção (areia grossa) para atender as demandas do SAAE de Sobral
| Número: 1226 | Data Emissão: 15/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 9.671,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.671,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230011303158 | Chave Acesso: 23230204221555000114550000000012261000122625 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Areia grossa | METRO CUBICO | 252.0000 | R$ 38,38 | R$ 9.671,76 |
Total Geral: R$ 9.671,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição material de construção (areia grossa) para atender as demandas do SAAE de Sobral NF1226 | 14/03/2023 | 14030005 | R$ 9.671,76 | |
| Total | R$ 9.671,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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