info Empenho
Número
14020001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2023
Valor
R$ 10.162,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.042.865/0001-06
library_books Licitação
Número
PE 202/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2022
Data Publicação
09/12/2021
Valor Estimado
R$ 257.222,50
Valor Total
R$ 132.760,50
assignment Contrato
Número
022/2022
Data Assinatura
04/03/2022
Vigência
04/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 29.632,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Registro PVC esfera tipo borboleta soldavel de 32mm | R$ 13,32 | 200,000000 | R$ 2.664,00 |
| 2 | Luva PVC rígido soldável 110mm | R$ 80,00 | 50,000000 | R$ 4.000,00 |
| 3 | Registro de PBC esfera soldável 50 mm | R$ 23,32 | 150,000000 | R$ 3.498,00 |
| Total | R$ 10.162,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1599
Data: 15/02/2023
Valor: R$ 10.162,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
| Número: 046 | Data Emissão: 15/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 10.162,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.162,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230011290979 | Chave Acesso: 23230241042865000106550010000000461723621255 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Registro PVC esfera tipo borboleta soldavel de 32mm | UNIDADE | 200.0000 | R$ 13,32 | R$ 2.664,00 |
| 002 | Luva PVC rígido soldável 110mm | UNIDADE | 50.0000 | R$ 80,00 | R$ 4.000,00 |
| 003 | Registro de PBC esfera soldável 50 mm | UNIDADE | 150.0000 | R$ 23,32 | R$ 3.498,00 |
Total Geral: R$ 10.162,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. NF 46 | 08/03/2023 | 08030004 | R$ 10.162,00 | |
| Total | R$ 10.162,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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