info Empenho
Número
14010011/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/01/2025
Valor
R$ 6.090,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 090/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE23046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/10/2023
Data Publicação
11/07/2023
Valor Estimado
R$ 151.703,80
Valor Total
R$ 57.097,60
assignment Contrato
Número
0090/2024-SMS
Data Assinatura
25/04/2024
Vigência
29/04/2024 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 15.660,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 0,87 | 7.000,000000 | R$ 6.090,00 |
| Total | R$ 6.090,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2059
Data: 13/03/2025
Valor: R$ 6.090,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 090/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 14249 | Data Emissão: 24/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 6.090,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.090,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250019503682 | Chave Acesso: 26250229868059000188550010000142491198150130 | Chave Verific: 26250229868059000188550010000142491198150130 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | AMPOLA | 7000.0000 | R$ 0,87 | R$ 6.090,00 |
Total Geral: R$ 6.090,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 090/2024 E PMS 2022-2025. | 30/04/2025 | 30040055 | R$ 6.090,00 | |
| Total | R$ 6.090,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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