info Empenho
Número
13120006/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
13/12/2021
Valor
R$ 96.995,66
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PE081/17
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.188.842/0001-68
library_books Licitação
Número
PE081/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/10/2017
Data Publicação
26/09/2017
Valor Estimado
R$ 2.742.668,16
Valor Total
R$ 2.552.196,72
assignment Contrato
Número
028/2017
Data Assinatura
20/10/2017
Vigência
20/10/2017 - 01/02/2022
Valor Total
R$ 17.981.028,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 272.022,22 | 1,000000 | R$ 96.995,66 |
| Total | R$ 96.995,66 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23639
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 96.995,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PE081/17
| Número: 8445 | Data Emissão: 20/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 96.995,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 96.995,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 912800226 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 96.995,66 | R$ 96.995,66 |
Total Geral: R$ 96.995,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PE081/17 | 23/12/2021 | 23120355 | R$ 96.995,66 | |
| Total | R$ 96.995,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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