info Empenho
Número
13110101/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
13/11/2017
Valor
R$ 997,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO 01 COLORIDA COM JATO DE TINTA E 03 COM COPIAS/IMPRESSOES EM PRETO E BRANCO, CONF CONTRATO 001/2017 - SEFIN E ORDEM DE COMPRA/SERVICO ANEXOS 11130124/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.780.502/0001-88
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX 6545 | R$ 300,00 | 3,000000 | R$ 900,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA | R$ 97,00 | 1,000000 | R$ 97,00 |
| Total | R$ 997,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13400
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 997,00
Descrição / Justificativa: LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO 01 COLORIDA COM JATO DE TINTA E 03 COM COPIAS/IMPRESSOES EM PRETO E BRANCO, CONF CONTRATO 001/2017 - SEFIN E ORDEM DE COMPRA/SERVICO ANEXOS 11130124/2017
| Número: 073 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 997,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 997,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ARNQMCTW | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 997,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO 01 COLORIDA COM JATO DE TINTA E 03 COM COPIAS/IMPRESSOES EM PRETO E BRANCO, CONF CONTRATO 001/2017 - SEFIN E ORDEM DE COMPRA/SERVICO ANEXOS 11130124/2017 | 30/11/2017 | 30110071 | R$ 997,00 | |
| Total | R$ 997,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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