info Empenho
Número
13110064/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
13/11/2017
Valor
R$ 141,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE GeNEROS ALIMENTiCIOSDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAcaO. CONFORME PE 046/2017 - REGISTRO DE PREcOS
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,62 | 228,000000 | R$ 141,36 |
| Total | R$ 141,36 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14684 | AQUISIcaO DE GeNEROS ALIMENTiCIOSDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAcaO. CONFORME PE 046/2017 - REGISTRO DE PREcOS | 04/12/2017 | 1049 | R$ 141,36 | |
| Total | R$ 141,36 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE GeNEROS ALIMENTiCIOSDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAcaO. CONFORME PE 046/2017 - REGISTRO DE PREcOS | 21/12/2017 | 21120039 | R$ 141,36 | |
| Total | R$ 141,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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