info Empenho
Número
13110035/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
13/11/2017
Valor
R$ 735,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.739.301/0001-74
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 0,56 | 1.314,000000 | R$ 735,84 |
| Total | R$ 735,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14051
Data: 30/11/2017
Valor: R$ 735,84
Descrição / Justificativa: AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO
| Número: 242 | Data Emissão: 30/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 735,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 735,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170072556635 | Chave Acesso: 23171122739301000174550010000002421500915032 | Chave Verific: 23-1711-22.739.301/0001-74-55-001-000.000.242-150. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 735,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO | 21/12/2017 | 21120010 | R$ 735,84 | |
| Total | R$ 735,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
