info Empenho
Número
13110034/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
13/11/2017
Valor
R$ 10.680,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.505.613/0001-02
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 5,98 | 1.786,000000 | R$ 10.680,28 |
| Total | R$ 10.680,28 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14602
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 5.340,14
Descrição / Justificativa: AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO
| Número: 266891 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 5.340,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.340,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073479596 | Chave Acesso: 23171205505613000102550010002668911001098616 | Chave Verific: 23-1712-05.505.613/0001-02-55-001-000.266.891-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.340,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO | 19/12/2017 | 19120074 | R$ 5.340,14 | |
| Total | R$ 5.340,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 26/01/2018 | R$ 5.340,14 |
| Total | R$ 5.340,14 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO | 21/02/2018 | 21020016 | R$ 5.340,14 |
| Total | R$ 5.340,14 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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