info Empenho
Número
13110019/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
13/11/2020
Valor
R$ 1.380,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME O PE088/2020 E CONTRATO 0027/2020-SESEC, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS COORDENACOES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0027/2020-SESEC
Data Assinatura
12/11/2020
Vigência
12/11/2020 - 12/11/2021
Valor Total
R$ 1.380,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | R$ 4,48 | 10,000000 | R$ 44,80 |
| 2 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 2,49 | 250,000000 | R$ 622,50 |
| 3 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 7,13 | 100,000000 | R$ 713,00 |
| Total | R$ 1.380,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13880
Data: 09/12/2020
Valor: R$ 1.380,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME O PE088/2020 E CONTRATO 0027/2020-SESEC, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS COORDENACOES.
| Número: 5508 | Data Emissão: 08/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.380,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.380,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200073100268 | Chave Acesso: 23201213150780000106550010000055081194281622 | Chave Verific: 23-2012-13.150.780/0001-06-55-001-000.005.508-119. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 100.0000 | R$ 7,13 | R$ 713,00 |
| 002 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4,48 | R$ 44,80 |
| 003 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 2,49 | R$ 622,50 |
Total Geral: R$ 1.380,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME O PE088/2020 E CONTRATO 0027/2020-SESEC, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS COORDENACOES. | 17/12/2020 | 17120064 | R$ 1.380,30 | |
| Total | R$ 1.380,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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