info Empenho
Número
13110018/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
13/11/2017
Valor
R$ 585,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 2,09 | 280,000000 | R$ 585,20 |
| Total | R$ 585,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14673
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 585,20
Descrição / Justificativa: AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO
| Número: 1046 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 585,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 585,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073438425 | Chave Acesso: 23171203336946000111550010000010461000010462 | Chave Verific: 23-1712-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.046-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 585,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAP CONFORME PE046/2017 REGISTRO DE PRECO | 21/12/2017 | 21120041 | R$ 585,20 | |
| Total | R$ 585,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})