info Empenho
Número
13110007/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
13/11/2024
Valor
R$ 15.545,41
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Locação de Sistemas Informatizados
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com locação, implantação, treinamento, conversão, suporte e manutenção de Sistema de Atendimento Comercial com seus respectivos módulos, destinados ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.203.151/0001-35
library_books Licitação
Número
006/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/02/2020
Data Publicação
21/01/2020
Valor Estimado
R$ 153.999,96
Valor Total
R$ 144.000,00
assignment Contrato
Número
018/2020
Data Assinatura
13/03/2020
Vigência
13/03/2020 - 12/03/2026
Valor Total
R$ 1.250.678,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | R$ 12.436,33 | 1,250000 | R$ 15.545,41 |
| Total | R$ 15.545,41 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20786
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 15.545,41
Descrição / Justificativa: Despesas com locação, implantação, treinamento, conversão, suporte e manutenção de Sistema de Atendimento Comercial com seus respectivos módulos, destinados ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
| Número: 30246 | Data Emissão: 13/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 15.545,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.545,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 2979110 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 331234 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | CAIXA 100 UNIDADE | 1.2500 | R$ 12.436,33 | R$ 15.545,41 |
Total Geral: R$ 15.545,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com locação, implantação, treinamento, conversão, suporte e manutenção de Sistema de Atendimento Comercial com seus respectivos módulos, destinados ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral. | 26/12/2024 | 26120004 | R$ 15.545,41 | |
| Total | R$ 15.545,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
