info Empenho
Número
13100029/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/10/2020
Valor
R$ 45.080,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE011/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/02/2019
Data Publicação
07/02/2019
Valor Estimado
R$ 775.169,00
Valor Total
R$ 425.000,00
assignment Contrato
Número
143/2019-SMS
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
17/06/2019 - 16/09/2021
Valor Total
R$ 502.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS | R$ 6,00 | 5.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| 2 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | R$ 6,16 | 500,000000 | R$ 3.080,00 |
| 3 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | R$ 6,00 | 2.000,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 45.080,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12737
Data: 16/11/2020
Valor: R$ 24.801,07
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL
| Número: 160 | Data Emissão: 16/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 24.801,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.801,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6TD0kZ9WQFcf | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS | UNIDADE | 3522.9117 | R$ 6,00 | R$ 21.137,47 |
| 002 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 610.6000 | R$ 6,00 | R$ 3.663,60 |
Total Geral: R$ 24.801,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL | 25/11/2020 | 25110054 | R$ 24.801,07 | |
| Total | R$ 24.801,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 06/11/2020 | 06110001 | R$ 20.278,93 |
| Total | R$ 20.278,93 | ||
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