info Empenho
Número
13100005/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/10/2020
Valor
R$ 1.683,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
131/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/12/2019
Data Publicação
30/09/2019
Valor Estimado
R$ 118.750,80
Valor Total
R$ 65.221,00
assignment Contrato
Número
0081/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/03/2020
Vigência
04/03/2020 - 03/03/2021
Valor Total
R$ 1.809,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMOVEDOR DE GESSO, FRASCO MINIMO DE 230ML | R$ 14,78 | 50,000000 | R$ 739,00 |
| 2 | GESSO, ESPECIAL TIPO V, EXTRA DURO, EXPANSAO MODIFICADA, SEM CHEIRO OU SABOR, EMBALAGEM COM 01 QUILOGRAMA, USO ODONTOLOGICO | R$ 10,49 | 90,000000 | R$ 944,10 |
| Total | R$ 1.683,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2021 | R$ 1.683,10 |
| Total | R$ 1.683,10 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/02/2021 | 11020017 | R$ 1.683,10 |
| Total | R$ 1.683,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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