info Empenho
Número
13090024/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/09/2017
Valor
R$ 40.983,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201615
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
07/02/2017 - 06/02/2018
Valor Total
R$ 336.574,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TINIDAZOL 500MG R$ 0,76 20.000,000000 R$ 15.350,00
2 INSULINA GLARGINA 100 UI/INJ R$ 320,42 80,000000 R$ 25.633,60
Total R$ 40.983,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11928
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 14.586,00
Descrição / Justificativa:
Número: 8206 Data Emissão: 17/10/2017 Doc. Ref.: 201710 Valor Bruto: R$ 14.586,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.586,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 N° do CGF do Emitente: 2072297 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170062170527 Chave Acesso: 23171006053353000136550010000082061000082068 Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 12134
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 16.021,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 8207 Data Emissão: 17/10/2017 Doc. Ref.: 201710 Valor Bruto: R$ 16.021,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 16.021,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 N° do CGF do Emitente: 2072297 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170062173764 Chave Acesso: 23171006053353000136550010000082071000082073 Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 13651
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 10.376,60
Descrição / Justificativa:
Número: 8205 Data Emissão: 24/11/2017 Doc. Ref.: 201711 Valor Bruto: R$ 10.376,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.376,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2017 N° do CGF do Emitente: 2072297 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170062166724 Chave Acesso: 23171006053353000136550010000082051000082052 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 40.983,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/12/2017 01120077   R$ 16.021,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/12/2017 01120076   R$ 14.586,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30/11/2017 30110207   R$ 10.376,60
Total R$ 40.983,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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