info Empenho
Número
13090019/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/09/2018
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12995 | A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2018 | R$ 2.973,15 | ||
| Total | R$ 2.973,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/10/2018 | 26100036 | R$ 2.973,15 | |
| Total | R$ 2.973,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 17/10/2018 | 17100007 | R$ 2.026,85 |
| Total | R$ 2.026,85 | ||
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