info Empenho
Número
13090005/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
13/09/2023
Valor
R$ 719,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Higiene e Limpeza
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAAE DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
0059/2023-SAAE
Data Assinatura
25/07/2023
Vigência
25/07/2023 - 25/07/2024
Valor Total
R$ 2.507,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 8,50 | 60,000000 | R$ 510,00 |
2 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | R$ 13,99 | 15,000000 | R$ 209,85 |
Total | R$ 719,85 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
17901 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAAE DE SOBRAL. | 05/12/2023 | 8317 | R$ 719,85 | |
Total | R$ 719,85 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAAE DE SOBRAL. | 11/12/2023 | 11120014 | R$ 719,85 | |
Total | R$ 719,85 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |