info Empenho
Número
13090003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
13/09/2023
Valor
R$ 920,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE 22024-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 243.202,56
Valor Total
R$ 176.640,00
assignment Contrato
Número
092/2022
Data Assinatura
14/10/2022
Vigência
14/10/2022 - 13/10/2023
Valor Total
R$ 1.840,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasta AZ lombo largo | R$ 230,00 | 4,000000 | R$ 920,00 |
| Total | R$ 920,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14245 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente | 02/10/2023 | 08483 | R$ 920,00 | |
| Total | R$ 920,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente | 03/10/2023 | 03100005 | R$ 920,00 | |
| Total | R$ 920,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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