info Empenho
Número
13090003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
13/09/2023
Valor
R$ 920,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE 22024-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 243.202,56
Valor Total
R$ 176.640,00
assignment Contrato
Número
092/2022
Data Assinatura
14/10/2022
Vigência
14/10/2022 - 13/10/2023
Valor Total
R$ 1.840,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasta AZ lombo largo | R$ 230,00 | 4,000000 | R$ 920,00 |
| Total | R$ 920,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14245
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 920,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente
| Número: 08483 | Data Emissão: 21/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 920,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 920,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230067204151 | Chave Acesso: 23230903562872000131550010000084831842103553 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pasta AZ lombo largo | CAIXA | 4.0000 | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
Total Geral: R$ 920,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente | 03/10/2023 | 03100005 | R$ 920,00 | |
| Total | R$ 920,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})