info Empenho
Número
13080153/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 719,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.710.087/0001-59
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
246/2018-SMS
Data Assinatura
13/09/2018
Vigência
13/09/2018 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 20.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | R$ 17,99 | 40,000000 | R$ 719,60 |
| Total | R$ 719,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15679
Data: 31/10/2019
Valor: R$ 719,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2151 | Data Emissão: 24/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 719,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 719,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190069744975 | Chave Acesso: 23191024710087000159550010000021511808000426 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | UNIDADE | 40.0000 | R$ 17,99 | R$ 719,60 |
Total Geral: R$ 719,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/11/2019 | 28110076 | R$ 719,60 | |
| Total | R$ 719,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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