info Empenho
Número
13080148/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 4.495,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE020/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2019
Data Publicação
12/03/2019
Valor Estimado
R$ 127.729,00
Valor Total
R$ 60.500,00
assignment Contrato
Número
122/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2020
Valor Total
R$ 60.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO ELETRICO, COBRE, REVESTIMENTO EM PVC, FLEXIVEL, 2,5 MM, ROLO 100.0 METRO | R$ 78,13 | 5,000000 | R$ 390,65 |
| 2 | CABO ELETRICO, FLEXIVEL 16MM², 750V, EXTRA FLEXIVEL, DUPLA CAMADA EXTRADESLIZANT | R$ 673,05 | 1,000000 | R$ 673,05 |
| 3 | CABO ELETRICO, FLEXIVEL PARALELO, 2,5 MM, PECA 100.0 METRO | R$ 174,19 | 5,000000 | R$ 870,95 |
| 4 | CABO, FLEXIVEL PP 2 X 2,5 MM, PECA 100.0 METRO | R$ 221,65 | 5,000000 | R$ 1.108,25 |
| 5 | CABO ELETRICO, 750 PP FLEX, 3 X 2,5 MM, ROLO 100.0 METRO | R$ 290,52 | 5,000000 | R$ 1.452,60 |
| Total | R$ 4.495,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12262
Data: 10/09/2019
Valor: R$ 4.495,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 670 | Data Emissão: 09/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 4.495,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.495,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190058513605 | Chave Acesso: 23190902069397000101550010000006701010950182 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO ELETRICO, COBRE, REVESTIMENTO EM PVC, FLEXIVEL, 2,5 MM, ROLO 100.0 METRO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 78,13 | R$ 390,65 |
| 002 | CABO ELETRICO, FLEXIVEL 16MM², 750V, EXTRA FLEXIVEL, DUPLA CAMADA EXTRADESLIZANT | UNIDADE | 1.0000 | R$ 673,05 | R$ 673,05 |
| 003 | CABO ELETRICO, FLEXIVEL PARALELO, 2,5 MM, PECA 100.0 METRO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 174,19 | R$ 870,95 |
| 004 | CABO, FLEXIVEL PP 2 X 2,5 MM, PECA 100.0 METRO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 221,65 | R$ 1.108,25 |
| 005 | CABO ELETRICO, 750 PP FLEX, 3 X 2,5 MM, ROLO 100.0 METRO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 290,52 | R$ 1.452,60 |
Total Geral: R$ 4.495,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 17100016 | R$ 4.495,50 | |
| Total | R$ 4.495,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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