info Empenho
Número
13080146/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 899,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE126/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2018
Data Publicação
12/06/2018
Valor Estimado
R$ 45.116,59
Valor Total
R$ 29.057,92
assignment Contrato
Número
295/2018-SMS
Data Assinatura
19/10/2018
Vigência
19/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 3.066,95
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINA DE SOLDA INVERSORA 200 A 220V | R$ 899,00 | 1,000000 | R$ 899,00 |
| Total | R$ 899,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16525
Data: 22/11/2019
Valor: R$ 899,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13322 | Data Emissão: 21/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 899,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 899,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190075941822 | Chave Acesso: 23191112337358000193550010000133221055548289 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAQUINA DE SOLDA INVERSORA 200 A 220V | UNIDADE | 1.0000 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
Total Geral: R$ 899,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/12/2019 | 05120009 | R$ 899,00 | |
| Total | R$ 899,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})