info Empenho
Número
13080094/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 5.360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE131/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2018
Data Publicação
31/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.314.814,80
Valor Total
R$ 792.740,00
assignment Contrato
Número
030/2019-SMS
Data Assinatura
18/03/2019
Vigência
18/03/2019 - 17/03/2020
Valor Total
R$ 13.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG | R$ 0,67 | 8.000,000000 | R$ 5.360,00 |
| Total | R$ 5.360,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13779
Data: 18/09/2019
Valor: R$ 5.346,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 14032 | Data Emissão: 11/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 5.346,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.346,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190059095322 | Chave Acesso: 23190906053353000136550010000140321823139247 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG | COMPRIMIDOS | 7980.0000 | R$ 0,67 | R$ 5.346,60 |
Total Geral: R$ 5.346,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/10/2019 | 24100014 | R$ 5.346,60 | |
| Total | R$ 5.346,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100077 | R$ 13,40 |
| Total | R$ 13,40 | ||
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