info Empenho
Número
13080087/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 14.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
65.817.900/0001-71
library_books Licitação
Número
PE162/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/11/2018
Data Publicação
24/09/2018
Valor Estimado
R$ 1.422.700,00
Valor Total
R$ 672.542,50
assignment Contrato
Número
334/2018-SMS
Data Assinatura
13/12/2018
Vigência
13/12/2018 - 12/12/2019
Valor Total
R$ 205.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOPA 250MG COMP C/30 | R$ 0,72 | 20.000,000000 | R$ 14.400,00 |
| Total | R$ 14.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13784
Data: 18/09/2019
Valor: R$ 14.385,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 75328 | Data Emissão: 21/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 14.385,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 111608311 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.385,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 276460 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190606942018 | Chave Acesso: 35190865817900000171550010000753281111021085 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROLOPA 250MG COMP C/30 | UNIDADE | 19980.0000 | R$ 0,72 | R$ 14.385,60 |
Total Geral: R$ 14.385,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100243 | R$ 14.385,60 | |
| Total | R$ 14.385,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100075 | R$ 14,40 |
| Total | R$ 14,40 | ||
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