info Empenho
Número
13080025/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.595.725/0001-84
library_books Licitação
Número
PE049/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2019
Data Publicação
02/05/2019
Valor Estimado
R$ 550.000,00
Valor Total
R$ 100.000,00
assignment Contrato
Número
0197/2019-sms
Data Assinatura
06/08/2019
Vigência
06/08/2019 - 05/08/2020
Valor Total
R$ 412.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,11 | 1.000.000,000000 | R$ 110.000,00 |
| Total | R$ 110.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15924
Data: 31/10/2019
Valor: R$ 109.995,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8282 | Data Emissão: 04/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 109.995,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 122832248 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 109.995,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190163437275 | Chave Acesso: 43190914595725000184550010000082821703477417 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE | 999960.0000 | R$ 0,11 | R$ 109.995,60 |
Total Geral: R$ 109.995,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| FATOR EMBALAGEM PROIBIDO FRACIONAR | 02/12/2019 | 02120268 | R$ 4,40 |
| Total | R$ 4,40 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 109.995,60 |
| Total | R$ 109.995,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/02/2020 | 04020001 | R$ 109.995,60 |
| Total | R$ 109.995,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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