info Empenho
Número
13080024/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
13/08/2021
Valor
R$ 192.026,30
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE038/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/05/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 4.009.600,00
Valor Total
R$ 4.009.600,00
assignment Contrato
Número
09/2021-SEINFRA
Data Assinatura
28/05/2021
Vigência
28/05/2021 - 26/09/2022
Valor Total
R$ 3.900.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 192.026,30 | 1,000000 | R$ 192.026,30 |
| Total | R$ 192.026,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19531
Data: 05/11/2021
Valor: R$ 43.369,66
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1097 | Data Emissão: 05/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 43.369,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.369,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: P34RS8INJ | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 43.369,66 | R$ 43.369,66 |
Cód. Liquidação: 15852
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 27.000,34
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1064 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 27.000,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.000,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8c3nm7ywo | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 27.000,34 | R$ 27.000,34 |
Cód. Liquidação: 16392
Data: 27/09/2021
Valor: R$ 23.303,19
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1073 | Data Emissão: 27/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 23.303,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.303,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: UB2IPO3DY | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23.303,19 | R$ 23.303,19 |
Cód. Liquidação: 21700
Data: 06/12/2021
Valor: R$ 58.163,71
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1117 | Data Emissão: 06/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 58.163,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.163,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xl4gy23r9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 58.163,71 | R$ 58.163,71 |
Total Geral: R$ 151.836,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 10/12/2021 | 10120076 | R$ 58.163,71 | |
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 19/11/2021 | 19110003 | R$ 43.369,66 | |
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 07/10/2021 | 07100130 | R$ 23.303,19 | |
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 29/09/2021 | 29090010 | R$ 27.000,34 | |
| Total | R$ 151.836,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 18/02/2022 | R$ 7.576,08 |
| Total | R$ 7.576,08 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 01/11/2022 | 01110063 | R$ 7.576,08 |
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO POP, SOB DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SEDHAS, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 04/04/2022 | 04040009 | R$ 7.576,08 |
| Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 7.576,08 | |
| Total | R$ 7.576,08 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO | 18/02/2022 | R$ 32.613,32 |
| Total | R$ 32.613,32 | |
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