info Empenho
Número
13080016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/08/2024
Valor
R$ 78.150,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 - SESA E CONTRATO Nº 088/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.774.906/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/09/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.103.184,00
Valor Total
R$ 1.085.508,00
assignment Contrato
Número
0088/2024-SMS
Data Assinatura
25/04/2024
Vigência
29/04/2024 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 226.941,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 3,80 | 15.000,000000 | R$ 57.000,00 |
| 2 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 4,23 | 5.000,000000 | R$ 21.150,00 |
| Total | R$ 78.150,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17094
Data: 05/11/2024
Valor: R$ 56.924,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 - SESA E CONTRATO Nº 088/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 101705 | Data Emissão: 22/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 56.924,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.924,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152248127680522 | Chave Acesso: 52241008774906000175550030001017051254099715 | Chave Verific: 52241008774906000175550030001017051254099715 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 14980.0000 | R$ 3,80 | R$ 56.924,00 |
Cód. Liquidação: 15771
Data: 16/10/2024
Valor: R$ 21.150,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 - SESA E CONTRATO Nº 088/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 98705 | Data Emissão: 02/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 21.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152248056659259 | Chave Acesso: 52241008774906000175550030000987051034490530 | Chave Verific: 52241008774906000175550030000987051034490530 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 5000.0000 | R$ 4,23 | R$ 21.150,00 |
Total Geral: R$ 78.074,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 - SESA E CONTRATO Nº 088/2024 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120012 | R$ 56.924,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 - SESA E CONTRATO Nº 088/2024 E PMS 2022-2025. | 31/10/2024 | 31100015 | R$ 21.150,00 | |
| Total | R$ 78.074,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 05/11/2024 | 05110007 | R$ 76,00 |
| Total | R$ 76,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})