info Empenho
Número
13080012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2021
Valor
R$ 3.757,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE141/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 697.345,00
Valor Total
R$ 520.576,25
assignment Contrato
Número
0302/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 47.110,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 14,00 | 50,000000 | R$ 700,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 38,22 | 80,000000 | R$ 3.057,60 |
| Total | R$ 3.757,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16873
Data: 24/09/2021
Valor: R$ 3.757,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6267 | Data Emissão: 22/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 3.757,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.757,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210061301134 | Chave Acesso: 23210903562872000131550010000062671349420124 | Chave Verific: 23210903562872000131550010000062671349420124 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 50.0000 | R$ 14,00 | R$ 700,00 |
| 002 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 80.0000 | R$ 38,22 | R$ 3.057,60 |
Total Geral: R$ 3.757,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/12/2021 | 23120325 | R$ 3.757,60 | |
| Total | R$ 3.757,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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