info Empenho
Número
13080005/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2020
Valor
R$ 7.717,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0211/2019-SAUDE
Data Assinatura
27/08/2019
Vigência
27/08/2019 - 26/09/2020
Valor Total
R$ 11.686,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | R$ 127,16 | 3,000000 | R$ 381,48 |
| 2 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | R$ 28,58 | 120,000000 | R$ 3.429,60 |
| 3 | SUPORTE PARA COPO, POUPA COPO, INJETADO EM PLASTICO ABS, TUBO EM POLIESTIRENO, S | R$ 53,95 | 40,000000 | R$ 2.158,00 |
| 4 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 200,000000 | R$ 1.748,00 |
| Total | R$ 7.717,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9573
Data: 31/08/2020
Valor: R$ 7.717,08
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19
| Número: 5305 | Data Emissão: 18/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 7.717,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.717,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047538480 | Chave Acesso: 23200803562872000131550010000053051782901543 | Chave Verific: 23200803562872000131550010000053051782901543 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | UNIDADE | 120.0000 | R$ 28,58 | R$ 3.429,60 |
| 002 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | UNIDADE | 3.0000 | R$ 127,16 | R$ 381,48 |
| 003 | SUPORTE PARA COPO, POUPA COPO, INJETADO EM PLASTICO ABS, TUBO EM POLIESTIRENO, S | UNIDADE | 40.0000 | R$ 53,95 | R$ 2.158,00 |
| 004 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 200.0000 | R$ 8,74 | R$ 1.748,00 |
Total Geral: R$ 7.717,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 08/10/2020 | 08100048 | R$ 7.717,08 | |
| Total | R$ 7.717,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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