info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    13080002/2025
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    13/08/2025
                Valor
                    R$ 140.862,50
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
                Centro de Custo
                    Serviços de Corte e Religação d'água
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Execução  de serviços de ligação predial, corte  e religação predial de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e fiscalização  de cortes realizados, em localidades atendidas pelo SAAE
                Função
                    Saneamento
                Subfunção
                    Saneamento Básico Urbano
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    11.962.967/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE 22003-SAAE
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        22/04/2022
                    Data Publicação
                        08/03/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 1.452.751,36
                    Valor Total
                        R$ 1.452.751,36
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        037/2022
                    Data Assinatura
                        03/05/2022
                    Vigência
                        03/05/2022 - 02/05/2026
                    Valor Total
                        R$ 6.922.748,78
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corte ou religação do ramal predial de água pelo método agravado | R$ 51,59 | 1.000,000000 | R$ 51.590,00 | 
| 2 | Ligação de ramal predial de água | R$ 398,91 | 150,000000 | R$ 59.836,50 | 
| 3 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | R$ 22,24 | 300,000000 | R$ 6.672,00 | 
| 4 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | R$ 32,52 | 700,000000 | R$ 22.764,00 | 
| Total | R$ 140.862,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12999
                                                            Data: 18/09/2025
                                                            Valor: R$ 119.548,12
                                                        Descrição / Justificativa: Execução  de serviços de ligação predial, corte  e religação predial de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e fiscalização  de cortes realizados, em localidades atendidas pelo SAAE
                                                        | Número: 591 | Data Emissão: 17/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 119.548,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 119.548,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 4556267 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 230917857 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | METRO QUADRADO | 75.2999 | R$ 22,24 | R$ 1.674,67 | 
| 002 | Corte ou religação do ramal predial de água pelo método agravado | SERVIÇO | 825.0000 | R$ 51,59 | R$ 42.561,75 | 
| 003 | Ligação de ramal predial de água | SERVIÇO | 142.0000 | R$ 398,91 | R$ 56.645,22 | 
| 004 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | METRO | 574.0000 | R$ 32,52 | R$ 18.666,48 | 
                                            Total Geral: R$ 119.548,12                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Execução de serviços de ligação predial, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e fiscalização de cortes realizados, em localidades atendidas pelo SAAE | 26/09/2025 | 26090001 | R$ 119.548,12 | |
| Total | R$ 119.548,12 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2025 | 01100121 | R$ 21.314,38 | 
| Total | R$ 21.314,38 | ||
 
                        