info Empenho
Número
13070007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/07/2021
Valor
R$ 98,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.973.526/0001-01
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
032/2021-SEDHAS
Data Assinatura
08/07/2021
Vigência
13/07/2021 - 13/07/2022
Valor Total
R$ 156,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 1,96 | 50,000000 | R$ 98,00 |
| Total | R$ 98,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13714
Data: 09/08/2021
Valor: R$ 98,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
| Número: 2996 | Data Emissão: 04/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 98,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210048273299 | Chave Acesso: 23210810973526000101550010000029961824874501 | Chave Verific: 23210810973526000101550010000029961824874501 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 50.0000 | R$ 1,96 | R$ 98,00 |
Total Geral: R$ 98,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. | 25/08/2021 | 25080010 | R$ 98,00 | |
| Total | R$ 98,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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