info Empenho
Número
13060063/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2019
Valor
R$ 3.642,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CRAS DOM JOSÉ E REGINA JUSTA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
RP048/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
11/07/2018
Data Publicação
11/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.250.000,00
Valor Total
R$ 1.250.000,00
assignment Contrato
Número
20/2018 SEDHAS
Data Assinatura
11/07/2018
Vigência
11/07/2018 - 11/07/2019
Valor Total
R$ 1.250.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | R$ 1.250.000,00 | 0,002900 | R$ 3.642,28 |
| Total | R$ 3.642,28 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7447
Data: 14/06/2019
Valor: R$ 3.642,28
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CRAS DOM JOSÉ E REGINA JUSTA
| Número: 710 | Data Emissão: 14/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 3.642,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.642,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 66FQWZ9XYC0E | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | UNIDADE | 0.0029 | R$ 1.250.000,00 | R$ 3.642,28 |
Total Geral: R$ 3.642,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CRAS DOM JOSÉ E REGINA JUSTA | 02/07/2019 | 02070078 | R$ 3.642,28 | |
| Total | R$ 3.642,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
