info Empenho
Número
13060046/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2019
Valor
R$ 28.586,53
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E RESTAURANTE POPULAR.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6997
Data: 14/06/2019
Valor: R$ 28.586,53
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E RESTAURANTE POPULAR.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.586,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.586,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 28.586,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E RESTAURANTE POPULAR. | 16/08/2019 | 16080179 | R$ 9.858,98 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E RESTAURANTE POPULAR. | 16/08/2019 | 16080180 | R$ 18.727,55 | |
| Total | R$ 28.586,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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